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流转税应税收入与企业所得税应税收入的差异,一般情况下,企业开具票的当天,是流转税纳税义务发生时间,那么开具了票的部分是否一定要确认企业所得税应税收入呢?由于不同税种对纳税义务发生时间有不同规定,因此,二者是有区别的。根据《增值税暂行条例》的有关规定,如果先开具票的,应以开具票的当天作为增值税纳税义务发生时间。国税函〔2008〕875号文对销售商品和劳务收入及特殊销售作出了不同规定,主要是以商品所有权是否转移、劳务是否提供等为前提。因此,企业发生的经营业务虽开具票但尚未发生销售或提供劳务,没有达到企业所得税收入确认的条件,就会形成应缴流转税但不计入企业所得税应税收入的情形,纳税人应进行正确的账务处理和税务处理。
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